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通用包 · FY2025 vs FY2024 · 法定期限已过 189 天
不能发：1 条已映射数字仍对不上，1 份已接文件不合规，3 条映射未齐，4 项目录未接。每条都有责任部门和源文件，核验人查看、去改或退回。
有已映射仍对不上的数字，或已接文件不合规。公司秘书不能放行。映射未齐的条目另列，不把项目缺口写成发行人造假。
1
分派开口
2
退回部门
3
收回再核
4
董秘签核
5
可发
年结 2025-12-31 · 法定年报期限 2026-04-30 · 过期不改变开口判定
查看源文件 · 去改映射 · 退回责任部门。退回不改变门禁。
披露不合规
映射未齐
R03未分配利润滚存
这是底稿未齐，不是年报造假。待映射：综合收益总额、OCI、回购、股份支付
R03 unresolved
主表、附注映射与勾稽。改完回核验台再核。
目录未接
P01中英语言对
目录没有接到这份文件。未接线不能当成通过，也不能当成发行人缺文件。
未接入年报 PDF，不能核中英页是否成对。
年报、ESG、业绩公告。缺文件或中英不对要补。
P04年报截止
目录没有接到这份文件。未接线不能当成通过，也不能当成发行人缺文件。
年结 2025-12-31，截止 2026-04-30。未见年报文件，不能用发布日对截止。
披露截止、澄清公告、发刊签核。
P07澄清公告金标
目录没有接到这份文件。未接线不能当成通过，也不能当成发行人缺文件。
未接入澄清公告集合。没有文件就不能核金标，不作无公告推定。
披露截止、澄清公告、发刊签核。
真开口才阻断发刊。映射未齐和简化公式是项目缺口。
R03未分配利润滚存
映射未齐R03 unresolved
R06间接法现金流
映射未齐映射缺项：经营现金流
R07固定资产滚存
真开口R07 unresolved
N04有息负债滚存
映射未齐N04 unresolved
已接文件对不上才算披露不合规。没接线的保持待核。
P01中英语言对
目录未接未接入年报 PDF，不能核中英页是否成对。
P02ESG 同步
目录未接未接入 ESG / 年报，不能核同步。
P04年报截止
目录未接年结 2025-12-31，截止 2026-04-30。未见年报文件，不能用发布日对截止。
P06中英数字 / 日期等价
披露不合规没有中英成对的同一种文件，不能核日期/数字。
P07澄清公告金标
目录未接未接入澄清公告集合。没有文件就不能核金标，不作无公告推定。
同一程序覆盖整队。规划器只能派专家，不能改程序。