03690
平台包 · FY2025 vs FY2024 · 法定期限已过 189 天
不能发：2 条已映射数字仍对不上，3 条映射未齐，2 项目录未接，1 条简化公式开口。每条都有责任部门和源文件，核验人查看、去改或退回。
有已映射仍对不上的数字，或已接文件不合规。公司秘书不能放行。映射未齐的条目另列，不把项目缺口写成发行人造假。
1
分派开口
2
退回部门
3
收回再核
4
董秘签核
5
可发
年结 2025-12-31 · 法定年报期限 2026-04-30 · 过期不改变开口判定
查看源文件 · 去改映射 · 退回责任部门。退回不改变门禁。
真开口
映射未齐
R03未分配利润滚存
这是底稿未齐，不是年报造假。待映射：综合收益总额、OCI、少数股东、其他权益
R03 unresolved
主表、附注映射与勾稽。改完回核验台再核。
真开口才阻断发刊。映射未齐和简化公式是项目缺口。
R03未分配利润滚存
映射未齐R03 unresolved
R06间接法现金流
公式截断R06 unresolved
R07固定资产滚存
真开口R07 unresolved
R08应交税费滚存
映射未齐R08 unresolved
T03合同负债滚存
映射未齐T03 unresolved
N04有息负债滚存
真开口N04 unresolved
已接文件对不上才算披露不合规。没接线的保持待核。
P05业绩公告 vs 年报数字
目录未接没有业绩公告可对。不对账。
P07澄清公告金标
目录未接未接入澄清公告集合。没有文件就不能核金标，不作无公告推定。
同一程序覆盖整队。规划器只能派专家，不能改程序。